商品及劳务税(GST)咨询服务

商品及劳务税(GST)咨询服务

我们为客户提供广泛的服务,包括进行商品及服务税诊断覆核、就各种与商品及服务税有关的问题提供意见、协助诉讼及向商品及服务税理事会代理等。此外,我们还协助获得GST退款,执行GST合规和审计。

包内含物:
  • 就各种与商品及服务税有关的事宜提供意见
  • 投标/标前和标后协助
  • 向商品及服务税局作出申述
  • 销售税诉讼服务
  • 税款的计算
  • 协助对账进项税额抵免
  • 合规跟踪器的准备
  • 协助处理与电子发票生成相关的查询
  • 协助进行商品及服务税审核
  • 准备和提交退款申请
  • 提供端到端支持,包括联络和获取退款订单
商品及劳务税(GST)咨询服务

销售税咨询服务

商品和服务税是印度独立以来重要的间接税改革之一。它于2017年7月首次推出。商品和服务税是对商品和服务征收的单一统一税,只对工业供应链各个阶段的商品和服务的“增值”征收。

商品及服务税对印度商业运作的各个方面都产生了广泛的影响,如产品和服务的定价、供应链优化、IT会计和税务合规系统。它总体上影响了税收的发生、税收结构、纳税、税收计算、合规、信用利用和报告,从而改变了整个间接税系统的功能。

政府一直非常积极地组织其流程,并根据行业的需求进行调整。在引入商品及服务税时,对法律进行了各种澄清或修改,以确保未来没有企业受到影响。

在Enterslice,我们的专业人员通过提供各种各样的商品及服务税咨询服务来帮助客户,包括进行商品及服务税诊断审查、协助诉讼、就各种与商品及服务税相关的问题提供建议和在商品及服务税理事会代表等。此外,我们的GST咨询专家将帮助您获得GST退款,并进行GST合规和审计。

印度的商品及服务税是什么?

29日th2017年3月,政府推出了商品和服务税,以统一各州经济,促进国家整体经济增长。商品及服务税是间接税的一种形式,包括所有其他税。消费税法案于1月1日生效2017年7月,自那时起,消费税取代了之前存在的所有税收。商品及服务税是一种综合税,在销售的每个阶段征收。

商品及服务税制度还根据组合方案为企业提供了减少的税收责任。为了获得该计划的好处,公司的供应营业额必须在500万卢比以下,而且也不能利用投入信贷。然而,这一计划将不适用于服务业或进行州际销售的企业。

商品及服务税的特点是什么?

商品及服务税的特点如下:

  • 税款

中央和邦的许多间接税都被纳入商品及服务税之下。中间有三种重要的间接税。它们是联合消费税、服务税和关税。其中,服务税和中央消费税属于商品及服务税。作为一种贸易税的关税没有并入商品及服务税。而各州则将销售税与商品及服务税结合起来。

  • 四层费率结构

商品及服务税提出了四层税率结构。政府将税率固定在5%,12%,18%和28%,除了0%的必需品税。根据商品及服务税,食品等基本成分免税。其他普通物品的税率为5%。

  • 消费税下的服务税

在商品及服务税下有一个不同的税收结构。对基本服务征收5%的税率。商业服务的费率是18%,而标准服务的费率是12%。教育机构提供的服务免征劳务税。

  • 商品及服务税下的营业额限额

当任何企业的年营业额超过200万卢比时,就适用消费税。向其他州供货的贸易商需要申请销售税登记即使他们的销售额不到200万卢比。此外,还针对每年营业额高达750万卢比的特定纳税人群体制定了纳税组合方案。

  • 中央和各邦之间的税收拨款

中央和各邦以50:50的比例分享税收收入,除了政府间税。中央和各邦正在将更高的间接税合并到消费税下。双方都有自己的份额。为此,商品及服务税委员会采用了两个商品及服务税组成部分:中央商品及服务税和州商品及服务税。

商品及服务税登记的好处是什么?

  • 商品及服务税消除了税收的矛盾影响。
  • 更高的注册门槛。
  • 小型企业组合方案。
  • 合规的数量较少。
  • 明确了电子商务经营者的待遇。
  • 提高效率。
  • 由于商品及服务税,没有组织的部门受到监管。

Enterslice如何提供GST咨询服务?

在Enterslice,我们密切关注商品及服务税的发展。我们协助企业预测政策变化,并评估其对业务的影响。我们提供专业的GST咨询服务,包括分析GST对业务的影响、场景分析(包括替代业务模式)、立法业务级实施协助、过渡管理和承担主要合规工作。我们的商品及服务税咨询服务流程包括:

销售税咨询服务

广泛的影响评估

  • 根据公共领域可获得的信息,制定一个特定层次的概念,以影响相关领域,并比较类似司法管辖区的商品及服务税结构。
  • 将影响领域转变为机会和威胁领域。
  • 协助对商品及服务税政策制定者的代表过程,使其影响范围最小化。
  • 确定可以改善机会的方式。

查看完整的场景

  • 充分计算商品及服务税对业务的影响,以便提供商品及服务税咨询。
  • 确定可能的情况,在这种情况下所确定的机会或问题可以最大化或最小化。
  • 简要列出所有可实施的商品及服务税防范方案。

实施援助

  • 作为GST咨询的一部分,查看定制设计更改、内部控制和会计。
  • 协助在供应链中做出相关的改变。
  • 审核并建议文档、流程和策略的变更,以满足GST要求。
  • 绘制可以自动选择GST抵免和负债以进行纳税和合规的方式。

过渡管理

  • 看看商品及服务税的注册过程。
  • 协助完成第一轮GST合规(发票格式,退货等)。
  • 协助过渡税收抵免和负债,看规则。
  • 处理个人需要,例如有关援助事宜的建议。

为什么选择Enterslice提供GST咨询服务?

为GST咨询服务选择Enterslice
  • 销售税规划

我们的商品及服务税规划服务有助于从战略上确定减少商品及服务税负债的机会,将合规成本降至最低,并改善现金流。

  • 商业模式优化

我们的GST咨询顾问可以帮助企业调整业务转型,重组金融、法律和税收结构。

  • 并购顾问

我们的GST咨询部门合理组织并购交易,以避免隐藏的税收后果,并帮助确定收购本身是否需要缴纳GST。

  • 政府关系支持

我们的GST咨询专家支持客户与政府当局联系或联系。他们也将帮助你准备政府当局的审计。

  • 关税

我们在商品及服务税咨询方面的专业人员提供海关和商品及服务税规划策略,使税收风险最小化,因为某些海关设施可以扩展到包括商品及服务税。

我们在商品及服务税咨询服务中扮演什么角色?

我们在商品及服务税咨询服务中的主要角色是评估商品及服务税对企业和产品定价的财政影响。关键参数的评估包括:

  • 税率的变化
  • 商品和服务的时间和供应规则的变化。
  • 评估对对外供应的影响。
  • 检查商品及服务税评估机制,包括免费用品、折扣、附带用品和用品相关方的发生率。
  • 分析投入税收抵免的可用性状况。

查阅,调整运作的高效税收建议

  • 确定替代的商业模式,以确保税收效率,并检查信贷优化。
  • 评估所有的替代业务模式,以确定所涉及的税收成本。
  • 识别所有潜在的风险,并建议与识别的模型相关联的缓解策略。
  • 在与管理层讨论后,定义所有可以实现的业务模型或契约场景。

就商品及服务税法例的条文提供意见

  • 确定商品及服务税对产品和服务价格的影响,因为有额外的税收成本或抵免。
  • 考虑到额外的节省或负担以及法律规定,就必须采用的适当定价机制提供意见。
  • 就需要采取的适当保障措施提供意见。
  • 代表反牟取暴利之监管机构。

确保平稳过渡的步骤

  • 执行业务流程的更改,例如建立计费程序、设计接受预支或付款的系统。
  • 关于在商品及服务税制度下可获得的特定信贷的资格的指导。
  • 评估和更新现有进项税收抵免的能力和可转移性。
  • 协助准备和上载学分转换的法定表格。
  • 关于从客户处收回税款的方式的指导。
  • 强调与供应商或客户谈判的主要领域,维护合同安排。
  • 协助获得GST注册或迁移现有注册。
  • 合规手册的准备和更新。

它功能顾问

  • 根据与我们共享的蓝图和流程图,检查现有的IT系统,为所有业务交易提供税务触发和映射。
  • 根据法律中引入的变化(包括信用的转换)来发展逻辑。
  • 配置税率,并根据计划的税率更新文件。
  • 为GST目的需要从系统生成的所有报告的建议。
  • 就发票、借方单据、贷方单据和所有其他相关文件的编制提供建议。
  • 对IT系统的GST版本进行UAT测试,然后准备并向管理层报告观察结果。
  • IT系统的最后测试,以提供遵从性报告。

定制的销售税培训

  • 为财务、法务、税务、商务、销售、市场等部门定制组织内部培训。
  • 对供应商、供应商或客户进行培训。

如何接触Enterslice?

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常见问题

商品及服务税是对商品和服务的消费征收的税。它被征收在所有阶段,即从制造到最终使用的权利,在前面的步骤的税收抵免。也可以说,只对附加值征税,税负由最终消费者承担。

印度是联邦制国家,中央和各邦都可以通过适当的立法征税。根据宪法中所规定的需要筹集资源的权力划分,两级政府负有不同的职责。双重商品及服务税有助于维持联邦制。

中心将征收和管理CGST和IGST,而各自的邦/ ut将征收和管理SGST/ UTGST。

以下是消费税的优点:

•上缴中央政府的税款可作为投入申报。

•固定税率。

•出口将实行零关税。

•透明的税收体系。

•潘卡。

•Aadhaar卡。

•公司和LLP的数字签名。

•有效的手机号码和电子邮件ID。

•所有者、合伙人、授权签署人的照片。

•根据早期税法获得的注册证书。

•授权签署人的委任证明及其个人资料。

•主要营业地点证明。

•以企业或经营者的名义持有的银行对账单的打开页。

CGST和SGST的税率将由中央和各邦共同决定。将商品及服务税理事会的建议通知这些差饷。

在消费税制度下,营业额超过400万卢比(东北邦和山区超过100万卢比)的企业必须登记为普通应税人员。这个注册过程被称为商品及服务税注册。对于个别企业,按商品及服务税登记是强制性的。

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